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5积分审计底稿模板7.35MB
准备阶段2.47MB
审计计划、通知书99KB
审计总体计划.doc33.5KB审计通知书.doc19KB审计实施方案.doc23KB编制审计计划其他资料一览表.doc23.5KB其他564.14KB
外部审计及检查情况表.xls16.5KB
步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB风险初步评估683.14KB
会计制度评估表.doc28.5KB会计政策及变动情况调查表（续）.doc30KB会计政策及变动情况调查表.doc30KB关联方及其交易情况调查表.doc47KB步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB被审计单位基本情况及提供资料632.64KB
会计资料承诺书.doc21KB财会部门岗位设置及人员分工.xls16KB步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB被审计单位提供的资料.xls17.5KB被审计单位基本概况表.doc30.5KB步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB终结阶段771.14KB
无保留意见审计报告.doc20.5KB审计意见书.doc12.5KB审计决定书.doc12.5KB审计建议书.doc12KB审计工作小结.xls15KB审计处罚决定书.doc12KB审计差异汇总表.xls22.5KB几种典型的审计报告写作方法.doc70.5KB带强调事项段的无保留意见审计报告.doc23KB步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB保留意见审计报告.doc23KB实施阶段4.13MB
审计底稿3.43MB
E 重要事项类80.5KB
E04 持续经营19.5KB
持续经营能力审核程序.doc19.5KBE03 或有损失19.5KB
或有损失审核程序.doc19.5KBE02 期后事项22KB
期后事项审核程序.doc22KBE01 关联交易19.5KB
关联交易审核程序.doc19.5KBD 损益类763KB
D14 所得税55KB
所得税审计目标和程序.doc20KB所得税审定表.xls18.5KB所得税检查表.xls16.5KBD13 以前年度损益调整54KB
以前年度损益调整审计目标和程序.doc19.5KB以前年度损益调整审定表.xls18.5KB以前年度损益调整检查表.xls16KBD12 营业外支出54KB
营业外支出审计目标和程序.doc19.5KB营业外支出审定表.xls18.5KB营业外支出检查表.xls16KBD11 营业外收入54KB
营业外收入审计目标和程序.doc19.5KB营业外收入审定表.xls18.5KB营业外收入检查表.xls16KBD10 补贴收入35KB
补贴收入审定表.xls18.5KB补贴收入检查表.xls16.5KBD09 投资收益55KB
投资收益审计目标和程序.doc19.5KB投资收益审定表.xls19KB投资收益检查表.xls16.5KBD08 其他业务利润73KB
其他业务支出审定表.xls18.5KB其他业务收入审定表.xls18.5KB其他业务利润审计目标和程序.doc19.5KB其他业务利润检查表.xls16.5KBD07 产品销售税金及附加54.5KB
主营业务税金及附加审定表.xls18.5KB产品销售税金及附加审计目标和程序.doc19.5KB产品销售税金及附加检查表.xls16.5KBD05 财务费用54.5KB
财务费用审计目标和程序.doc20KB财务费用审定表.xls18.5KB财务费用检查表.xls16KBD04 管理费用55KB
管理费用审计目标和程序.doc20KB管理费用审定表.xls18.5KB管理费用检查表.xls16.5KBD03 销售费用73.5KB
折扣与折让审定表.xls18.5KB营业费用审定表.xls18.5KB销售费用检查表.xls16.5KB产品销售费用审计目标和程序.doc20KBD02 产品销售成本74.5KB
主营业务成本审定表.xls19.5KB产品销售收入、成本检查表.xls32.5KB产品销售成本审计目标和程序.doc22.5KBD01 产品销售收入71KB
主营业务收入审定表.xls18.5KB产品销售收入审计目标和程序.doc20KB产品销售收入、成本检查表.xls32.5KBC 所有者权益类218KB
C04 未分配利润54.5KB
未分配利润审计目标和程序.doc19.5KB未分配利润审定表.xls18.5KB未分配利润检查表.xls16.5KBC03 盈余公积54.5KB
盈余公积审计目标和程序.doc20KB盈余公积审定表.xls18KB盈余公积检查表.xls16.5KBC02 资本公积54.5KB
资本公积审计目标和程序.doc20KB资本公积审定表.xls18KB资本公积检查表.xls16.5KBC01 实收资本54.5KB
实收资本审计目标和程序.doc19.5KB实收资本(股本）审定表.xls18.5KB股本（实收资本）检查表.xls16.5KBB 负债类773KB
B23 长期应付款73.5KB
住房周转金审定表.xls18.5KB长期应付款审计目标和程序.doc19.5KB长期应付款审定表.xls19KB长期应付款检查表.xls16.5KBB22 应付债券55.5KB
应付债券审计目标和程序.doc20KB应付债券审定表.xls19KB应付债券检查表.xls16.5KBB21 长期借款55.5KB
长期借款审计目标和程序.doc20KB长期借款审定表.xls19KB长期借款检查表.xls16.5KBB11 预提费用51KB
预提费用审计目标和程序.doc16.5KB预提费用审定表.xls18.5KB预提费用检查表.xls16KBB10 其他应付款55.5KB
其他应付款审计目标和程序.doc19.5KB其他应付款审定表.xls19.5KB其他应付款检查表.xls16.5KBB09 其他未交款54KB
其他应交款审定表.xls18KB其他未交款审计目标和程序.doc19.5KB其他未交款检查表.xls16.5KBB08 未交税金56KB
应交税金审定表.xls18.5KB应交税金检查表.xls15.5KB未交税金审计目标和程序.doc22KBB07 应付股利54KB
应付股利审定表.xls18.5KB应付股利检查表.xls16KB未付利润审计目标和程序.doc19.5KBB06 应付福利费37KB
应付福利费审计目标和程序.doc19.5KB应付福利费审定表.xls17.5KBB05 应付工资57.5KB
应付工资审计目标和程序.doc19.5KB应付工资审定表.xls17.5KB应付工资检查表.xls20.5KBB04 预收帐款38.5KB
预收帐款审计目标和程序.doc20KB预收帐款审定表.xls18.5KBB03 应付帐款55KB
应付帐款审计目标和程序.doc20.5KB应付帐款审定表.xls18.5KB应付帐款检查表.xls16KBB02 应付票据55KB
应付票据审计目标和程序.doc20KB应付票据审定表.xls18.5KB应付票据检查表.xls16.5KBB01 短期借款75KB
短期借款增减变动审核表.xls19.5KB短期借款审计目标和程序.doc20KB短期借款审定表.xls19KB短期借款检查表.xls16.5KBA 资产类1.64MB
A52 递延资产53KB
递延资产审计目标和程序.doc19.5KB递延资产审定表.xls17KB递延资产检查表.xls16.5KBA51 无形资产112KB
新增无形资产审查表.xls19.5KB无形资产审计目标和程序.doc20KB无形资产审定表.xls18KB无形资产检查表.xls16.5KB无形资产减值准备审定表.xls18.5KB
A49C410019.5KBA46 待处理固定资产净损失38.5KB
待处理固定资产净损失审计目标和程序.doc20KB待处理固定资产净损失审定表.xls18.5KBA45 在建工程94KB
在建工程审计目标和程序.doc20KB在建工程审定表.xls18KB在建工程明细帐户审定表.xls21KB在建工程检查表.xls16.5KB在建工程减值准备审定表.xls18.5KBA44 固定资产清理38KB
固定资产清理审计目标和程序.doc19.5KB固定资产清理审定表.xls18.5KBA42 固定资产及累计折旧210.5KB
累计折旧审定表.xls17.5KB固定资产增加审定表.xls18.5KB固定资产修理及改良审定表.xls18.5KB固定资产审定表.xls18.5KB固定资产净值审定表.xls18KB固定资产检查表.xls23.5KB固定资产减值准备审定表.xls18.5KB固定资产减少审定表.xls17KB固定资产及累计折旧审计目标和程序.doc20.5KB固定资产及累计折旧审定表.xls22KB9FBA310018KBA41 长期投资131KB
应收利息审定表.xls18.5KB应收股利审定表.xls18.5KB长期债权投资审定表.xls19.5KB长期投资审计目标和程序.doc20.5KB长期投资检查表.xls16.5KB长期投资减值准备审定表.xls18.5KB长期股权投资审定表.xls19KBA31 待处理流动资产净损失38.5KB
待处理流动资产净损失审计目标和程序.doc20KB待处理流动资产净损失审定表.xls18.5KBA21 存货405.5KB
自制半成品审定表.xls18.5KB在产品审定表.xls18.5KB原材料审定表.xls18.5KB物资采购审定表.xls18.5KB委托加工物资审定表.xls18.5KB委托代销商品审定表.xls18.5KB委托代款审定表.xls19.5KB受托代销商品审定表.xls18KB商品进销差价审定表.xls18KB库存商品审定表.xls18.5KB工程物资审定表.xls17.5KB分期收款发出商品审定表.xls18.5KB低值易耗品审定表.xls18.5KB存货审计目标和程序.doc24KB存货审定表.xls18.5KB存货检查表.xls31KB存货跌价准备审定表.xls18.5KB存货跌价损失审定表.xls18.5KB产成品审定表.xls18.5KB材料成本差异审定表.xls18.5KB包装物审定表.xls18.5KBA08 待摊费用72.5KB
待摊费用审计目标和程序.doc20KB待摊费用审定表.xls18KB待摊费用检查表.xls16KB长期待摊费用审定表.xls18.5KBA07 其他应收款55KB
其他应收款审计目标和程序.doc20KB其他应收款审定表.xls18.5KB其他应收款检查表.xls16.5KBA06 预付帐款55KB
预付帐款审计目标和程序.doc20KB预付帐款审定表.xls18KB预付帐款检查表.xls17KBA05 坏帐准备38.5KB
坏帐准备审计目标和程序.doc20KB坏帐准备审定表.xls18.5KBA04 应收帐款71KB
应收帐款审计目标和程序.doc20.5KB应收帐款审定表.xls18.5KB应收帐款检查表.xls32KBA03 应收票据55.5KB
应收票据审计目标和程序.doc20KB应收票据审定表.xls19KB应收票据检查表.xls16.5KBA02 短期投资73.5KB
短期投资审计目标和程序.doc20KB短期投资审定表.xls18.5KB短期投资检查表.xls16.5KB短期投资减值准备审定表.xls18.5KBA01 货币资金133KB
银行存款审定表.xls20KB现金审定表.xls21KB其他货币资金审定表.xls18.5KB货币资金审计目标和程序.doc21KB货币资金审定表.xls21KB货币资金检查表.xls31.5KB内控调查与评价173.5KB
销售与收款循环内控调查表.xls25KB生产与存货循环内控调查表.xls23KB控制环境和会计系统内控调查.xls40.5KB货币资金循环内控调查表.xls21.5KB固定资产循环内控调查表.xls20KB工薪循环内控调查表.xls20KB采购与付款循环内控调查表.xls23.5KB步骤-加入微信群免费获得资源.PDF547.64KB网站声明：
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